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发文机关: 市教育局 发文日期: 2020-04-26
名称: 永州市教育考试院2020年部门预算公开说明
文号 :    
永州市教育考试院2020年部门预算公开说明
2020-04-26           来源: 永州市教育局 【字体:   打印
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永州市教育考试院2020年部门预算

公开说明

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一、部门(单位)主要工作职责

二、2020年主要工作任务

三、部门(单位)基本情况

1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

2.2019年预算安排及执行情况分析⠂༯span>

3.2020年部门预算单位构成

四、2020年部门预算收支平衡情况

(一)2020年部门(单位)收入预算总体情况

(二)2020年部门(单位)支出预算安排情况

五、其他重要事项的情况说明

(一)部门(单位)机关运行经费预算安排情况

(二)部门(单位)“三公经费”预算安排情况

(三)部门(单位)政府采购预算安排情况

(四)国有资产占有情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六)政府性基金预算

六、名词解释

一、部门(单位)主要工作职责

⠼font face="仿宋" >市教育考试院主要工作职责:组织全市普通高校、成人高校、硕士研究生招生考试,普通高中学业水平考试,高等教育自学考试,教师资格证(笔试)考试,全省美术专业统考,成人高等教育学士学位外语水平考试,以及全国英语等级考试等社会考试,承办省教育考试院及市教育行政部门委托的其他考试任务。

二、2020年主要工作任务

⠼font face="仿宋" >以科学发展观为指导,认真贯彻落实党和国家的教育方针,切实执行国家教育考试各项政策法规,加强招生考试管理,提高招生考试质量,创新工作机制,增强服务意识,努力为国选才,推动教育招生考试事业向前发展。一是加大引导力度,推动各类教育考试向前发展,既要抓好普通高校和成人高校招生考试,改进考试管理与服务,又要适应高等教育大众化、多元化的要求,大力发展高教自考和非学历考试;二是加强招生考试管理,努力促进招生考试公开公平公正,在坚持依法治招治考、综合整治招生考试环境的前提下,狠抓考风考纪建设,确保考试安全和组织管理万无一失;三是坚持以人为本,树立“人文关怀、考生第一”的观念,在工作全过程中关爱考生、服务考生,提高为考生服务、为考试服务的水平。四是加强招考机构队伍建设,提高招考工作人员的政治思想素质和道德修养。

三、部门(单位)基本情况

1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

永州教育考试院是直属于市教育局管理全额拨款的副处级事业单位。设院长(副处级)1人、副院长(正科级)2人,下设信息综合科、招生科、自学考试科3 个科室(共设3个科长、副科级)。机构人员定编12人, 2019年在职在编干部10人,临时聘用合同工2人(司机和打字员各1人)。实有公务用车1辆。

2.2019年预算安排及执行情况分析

市教育考试院:2019年收入预算合计574.3271万元。其中,一般预算拨款收入为125.7061万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款448.621万元,2019年支出总额为574.3271万元。其中,其中工资福利支出68.16万元,商品和服务支出506.1671万元(含专项拨款7.2万元);2019年收入和支出预算平衡。

3.2020年部门预算单位构成:2020年部门预算本级预算。

四、2020年部门预算收支平衡情况

(一)2020年部门(单位)收入预算总体情况

2020年预算收入604.89万元,其中财政正常拨款133.89万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款471万元(组织的各类考试)。收入较去年比增加30.5629万元,主要一般预算拨款收入增加8.1839万元,纳入财政专户管理的非税收入增加22.379万元。

(二)2020年部门(单位)支出预算安排情况

2020年支出预算安排604.89万元,具体安排如下:

1)工资福利支出109.47万元,其中基本工资44.55万元,津补贴(含妇女卫生费)0.07万元,绩效工资30万元,2019年政府绩效奖23万元,其他工资福利11.85万元。

2)一般商品和服务支出24.42万元。

3)纳入财政专户预算管理的非税收入拨款471万元(组织的各类考试)。

支出较去年增加30.5629万元,主要是人员经费增加7万元,公用经费增加8.3839万元,专项经费减少7.2万元,纳入财政专户管理的非税收入支出增加22.379万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)部门(单位)运行经费预算安排情况

2020年部门运行预算安排20万元,其中:办公费5.58万元,印刷费2万元,电费3万元,差旅费5万元,会议费2万元,培训费1万元,工会经费1.42万元,因新增人员3人部门运行经费比上年度预算增加8.04万元。

(二)部门(单位)“三公经费”预算安排情况

2020年三公经费预算4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费1万元。因公出国(境)费较去年无变化,公务用车购置及运行维护费比上年度无变化,公务接待费比上年度预算无变化。

(三)部门(单位)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算69.55万元,其台式计算机1.1万元,便携式计算机2.7万元,空调0.35万元,木制台桌0.4万元,国家教育考试会场视频系统、考务指挥平台改造30万元。运费试卷电梯35万元,政府采购中,形成固定资产的采购金额为69.55万元。

(四)国有资产占有情况

截至20191231 日,我国有资产总额为37.325万元,其中:流动资产为9.3636万元,固定资产为28.1688万元。本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为604.89万元,其中,基本支出604.89万元,其绩效目标分别为:

1)坚持精心组考,圆满完成高考、研考、自考、成考、教师资格证笔试等10大类20多次国家教育考试各项工作任务;

2)巩固“风险防控五举措”(试卷押运公安佩带执法记录仪、保密值班纪检监督检查制度、国家教育考试考务工作人员信息库建设、试卷“专用通道”全方位监控录像、在考点厕所增加安装信号屏蔽仪),强化国家教育考试试卷安全保密管理,杜绝试(答)卷失密、泄密和大面积舞弊等事故发生;

3)指导、督促、验收各县区考点建设,对照试卷安全保密“60条”标准对全市试卷保密室、保管室以及考点硬件设施设备进行全面补充或更新换代,确保“科技办考”水平持续提升;

4)坚持党对教育考试招生事业的全面领导,加强基层党支部建设,巩固党支部“五化”建设成果,结合考试业务工作,积极争先创优。

(六)政府性基金预算

2020年市教育考试院无政府性基金预算

六、名词解释

1.运行经费:是指市教育考试院的公用经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、公务用车运行(维护)费、其他交通费用等。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


永州市教育考试院2020年部门预算及“三公”经费公开报表_


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